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2020年度孝感市科学技术局部门预算

发表时间: 2020-05-12 16:46 信息来源: 作者: 阅读量:

目录:
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格

一、部门主要职能

(一)拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划并监督实施,会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议,推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(四)拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(六)统筹全市技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设,指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(八)负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

(九)负责引进国外智力工作,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国(境)培训项目的组织工作。

(十)会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

(十一)承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

纳入孝感市科技2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

孝感市应用技术研究所孝感市生产力促进中心

    孝感市科技局总编制人数27人,其中:行政编制25人,机关工勤编制2人。在职实有人数27人,其中:行政编制25人,机关工勤编制2人。市应用技术研究所编制数18人,其中:事业编制数18人。孝感市生产力促进中心编制数4人,其中:事业编制数4人。市应用技术研究所实有在编在岗10人。孝感市生产力促进中心实有在编在岗2人。离退休人员33人,其中:离休3人,退休31人。

   三、部门预算编报情况说明

  2020年财政拨款收支总预算622.5万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入617.5万元,其中纳入预算管理的非税收入安排拨款14.00万元单位往来收入5万元。无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出583.6万元,项目支出34万元,单位往来支出5万元

2020年一般公共预算支出预算617.5万元。具体安排情况如下:1.基本支出583.5万元,其中:工资福利支出443.4万元;对个人和家庭的补助35.2万元;商品服务支出104.9万元。2.项目支出34万元。其中:一般行政管理事务34万元,主要用于创建国家创新型城市创建工作经费

四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入622.5万元比2019年减少126万元。主要原因:一是机构改革原因减少人员2人和减少编制3个,相应工资福利方面财政拨款收入减少;二是机构改革职能转变市级知识产权实施战略专项转移市市场监督管理局,相应专项资金财政拨款收入减少。

2020年预算支出622.5万元比2019年减少126万元。主要原因:一是人员支出政策性调整。二是日常公用经费开支的压缩。三是政策性项目支出减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费104.9万元,主要包括:办公费4万元、印刷费3万元、水电费1.6万元、邮电费3.2万元、物业管理费10万元、差旅费10.9万元、会议费3.5万元、培训费3.2万元、公务接待费7万元、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费23万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置9.8万元、维修(护)费3.2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算19.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费7万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费12.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算2.5万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。但我局对口联系帮扶孝昌彭店村、雷河村2个贫困村,开展精准扶贫工作,同时招商引资工作任务较多顾三公经费降幅不大

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算126.6万元。其中60.5万元用于局机关和局属二级单位电脑、打印机等办公设备国产化购置;21.6万元用于局机关物业服务、其他法律服务、会计服务、网络维护等服务、公车维护等;国家创新型城市建设项目编制规划、实施方案服务34万元。其中市应用技术研究所2020年部门政府采购预算10.3万元,用于公车购置6万元,办公设备、公车维修维护等4.3万元。生产力促进中心2020年部门政府采购预算0.2万元,主要用于会计软件服务。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,孝感市科技局资产总计246.48 万元。其中:流动资金153.57万元,占总资产比重62%;固定资产90.17万元,占总资产比重37%,其中:交通运输工具类31.9万元、通用设备类26.5万元、办公家俱类31.6万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市科技局项目预算绩效评价资金34万元,主要用于创建国家创新型城市创建工作政府采购合同第二阶段费用。

十、政府性基金编制情况

市科技局及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况

十一、相关名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    2020年部门预算表格(附件)

市科技局2020年预算(含局属二级单位).xls在线预览


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