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2018年度孝感市科学技术局部门决算

发表时间: 2019-09-25 11:11 信息来源: 作者: 阅读量:

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  部门名称2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

    (一)拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划并监督实施,会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议,推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(四)拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(六)统筹全市技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设,指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(八)负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

(九)负责引进国外智力工作,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国(境)培训项目的组织工作。

(十)会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

(十一)承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位构成。其中:差额拨款事业单位2纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.孝感市应用技术研究所(以下简称市应用技术所)

2.孝感市生产力促进中心

三、部门人员构成

市科技局总编制人数53人,其中:行政编制28人,工勤编制3人,事业编制22人。在职实有人数43人,其中行政27人,行政工勤2人,事业14人。

离退休人员35人,其中:离休4人,退休31人。

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:




单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1241.79 

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2

23.05 

二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33

1214.57 


7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1264.84 

本年支出合计

51

1214.57 

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

238.33 

    年末结转和结余

53

288.60 

总计

27

1503.17 

总计

54

1503.17 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24=1+2+3+4+5+6)行;27=(24+25+26)行;

51=28+29+...+50)行;54=(51+52+53)行;

2018年度收入决算表(表2)












部门:







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1264.84 

1241.79 

23.05 

0 

0 

0 

0 

206

科学技术支出

1264.84 

1241.79 

23.05 

0 

0 

0 

0 

20601

科学技术管理事务

1052.81 

1052.81 

0 

0 

0 

0 

0 

2060101

  行政运行

1052.81 

1052.81 

0 

0 

0 

0 

0 

20603

应用研究

154.16 

154.16 

 0

0 

0 

0 

0 

2060301

  机构运行

154.16 

154.16 

 0

0 

0 

0 

0 

20604

技术研究与开发

57.87

34.82

23.05

0

0

0

0

2060402

  应用技术研究与开发

57.87

34.82

23.05

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行












2018年度支出决算表(表3












部门:






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1214.57 

998.52 

216.05 

0 

0 

0 


206

科学技术支出

1214.57 

998.52 

216.05 

0 

0 

0 


20601

科学技术管理事务

1006.55 

812.85 

193.7 

0 

0 

0 


2060101

  行政运行

1006.55 

812.85 

193.7 

0 

0 

0 


20603

应用研究

150.67 

150.67 

0 

0 

0 

0 


2060301

  机构运行

150.67 

150.67 

0 

0 

0 

0 


20604

技术研究与开发

57.35

35

22.35

0

0

0


2060402

  应用技术研究与开发

57.35

35

22.35

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行


2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:







单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1241.79 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35

1192.22 

1192.22

0 


7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

1241.79 

本年支出合计

53

1192.22 

1192.22

0 

年初财政拨款结转和结余

25

216.62 

年末财政拨款结转和结余

54

266.19 

266.19 

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

216.62 


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

1458.41 

总计

58

1458.41 

1458.411 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=1+2)行;25=(26+27)行;29=(24+25)行;



53行=30+31+...+52)行;58=(53+54)行;



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5




2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5








部门:





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1192.22 

998.52 

193.7 

206

科学技术支出

1192.22 

998.52 

193.7 

20601

科学技术管理事务

1006.55 

812.85 

193.7 

2060101

  行政运行

1006.55 

812.85 

193.7 

20603

应用研究

150.67 

150.67 

0 

2060301

  机构运行

150.67 

150.67 

0 

20604

技术研究与开发

35.00

35.00

0

2060402

  应用技术研究与开发

35.00

35.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:门:







单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

637.64 

302

商品和服务支出

81.21 

310

其他资本性支出

6.55 

30101

  基本工资

155.73

30201

  办公费

1.95 

31001

  房屋建筑物购建

0 

30102

  津贴 补贴

310.54

30202

  印刷费

0.37 

31002

  办公设备购置

2.66 

30103

  奖金

19.28 

30203

  咨询费

0 

31003

  专用设备购置

 0.83 

30104

  其他社会保障缴费

8.46

30204

  手续费

0 

31005

  基础设施建设

0 

30106

  伙食补助费

14.22 

30205

  水费

0 

31006

  大型修缮

0 

30107

  绩效工资

26.98 

30206

  电费

1.64 

31007

  信息网络及软件购置更新

1.99 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

85.96 

30207

  邮电费

1.22 

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

1.94 

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

14.53 

30209

  物业管理费

0 

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

273.11 

30211

  差旅费

15.66 

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

44.78 

30212

  因公出国(境)费用

5.67 

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

45.25 

30213

  维修(护)费

1.89 

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

7.35 

30214

  租赁费

 0

31019

  其他交通工具购置

0.84 

30304

  抚恤金

59.38 

30215

  会议费

0.43 

31020

  产权参股


30305

  生活补助

0.09 

30216

  培训费

0.06 

31099

  其他资本性支出

0.23 

30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

1.44 

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

37.54 

30218

  专用材料费

1.52 

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

0 

30225

  专用燃料费

0 

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

1.96 

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

67.07 

30227

  委托业务费

0 

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

0 

30228

  工会经费

6.19 

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0 

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

0 

30231

  公务用车运行维护费

11.75 

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

23.73 

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.65 

30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

5.75 




人员经费合计

910.75 

公用经费合计

87.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7














部门:








单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.5

 0

14.3 

 0

14.3 

8.2 

26.01 

12.57 

11.77 


11.77 

1.67 

注:本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转及资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8











部门:






 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行




第三部分  孝感市科学技术局2018年度                        部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为1503.17万元。与2017年相比,收、支总计各减少72.79万元,降低4.62%,主要原因是2018年退休人员工资改有社保部门发放,2018年未发放专利资助专项,该部分财政拨款收、支减少。

    二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1264.84万元。其中:财政拨款收入1241.79万元,占本年收入98.18%;上级补助收入23.05万元,占本年收入1.82%.

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1214.57万元。其中:基本支出998.52万元,占本年支出82.21%;项目支出216.05万元,占本年支出17.79%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为1458.41万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少117.55万元,降低7.46%。主要原因是2018年退休人员工资改有社保部门发放,2018年未发放专利资助专项,该部分财政拨款收、支减少

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1192.22万元,占本年支出合计的98.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少120.17万元,降低9.16%。主要原因是2018年退休人员工资改有社保部门发放,2018年未发放专利资助专项,从而2018年度一般公共预算财政拨款支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1192.22万元,主要用于以下方面:科学技术管理行政运行1006.55万元,84.43%;应用研究机构运行150.67万元,12.64%;应用技术研究与开发35万元2.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为913.23万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1192.22万元,完成年度预算的130.55%。其中:基本支出998.52万元,项目支出193.7万元。项目支出主要用于绩效管理及资产管理奖励2万元,主要成效提高科技局机关及二级单位绩效管理水平;知识产权实施战略专项19.73万元,主要成效激励知识产权创造,提升知识产权运用、转化能力,提高知识产权执法能力,加强知识产权文化建设科技服务能力建设资金32.78万元,主要成效推进县域科技创新和基层科技部门服务能力建设工作的顺利开展省知识产权引导资金 106.22万元,主要成效鼓励和引导企业实施知识产权战略,提升知识产权制度运用能力和水平,增强企业知识产权创造、运用、保护和管理能力省科技创新先进奖励金1.29万元,主要成效不断提升创新能力,更加完善创新体系,不断深化科技体制改革,促进科技事业长足进步;工会经费2.17万元,主要成效组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助;开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动;国家农业科技园29.5万元,主要成效创建孝感国家农业科技园。

1.科学技术管理行政运行。年度预算为539.2万元,支出决算为1006.5万元,完成年度预算的186.67%。

2. 应用研究机构运行。年度预算为117.2万元,支出决算为150.67万元,完成年度预算的128.56%。

3.应用技术研究与开发。年度预算为18.5万元,支出决算为35万元,完成年度预算的189.19%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出998.52万元,其中,人员经费910.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费87.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

科技局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括科技局局机关及下属单位2额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为22.5万元,支出决算为26.01万元,为预算的115.6%,比2017年度增加10.49万元,增长67.59 %,其中:

1.因公出国(境)费。

科技局因公出国(境)费12.57万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次2人,比预算增加12.57万元,主要原因是以上两出国事项,为省科技厅和市人大因全年工作需要适时统筹布置,无年初预算资金安排。与2017年度相比增加12.57万元,主要原因是2017年度无出国事项及资金支出。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费11.77万元,为预算的82.31%,比预算减少2.53万元,主要原因是执行厉行节约原则,减少车辆使用频率,压缩车辆置费及运行维护费与2017年度相比减少1.01万元,增降低7.9%,主要原因是公务用车频率进一步减少,相应用车维护费用下降,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.77万元,本年公务用车购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2

3.公务接待费。

科技局公务接待费为1.67万元,公务接待40批次,公务接待210人,为预算的20.37%,比预算减少6.53万元,主要原因是执行厉行节约原则,2018年公务接待量减少。与2017年度相比减少1.06万元,降低38.83%,主要原因是八项规定深入落实,招待数量进一步减少,很大程度上节约了接待费用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

科技局机关及两个二级单位均无收支无政府性基金,决算也不涉及相关基金情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,科技局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金45万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1242万元。从绩效评价情况来看各项职能工作争先进位,凸显绩效管理实效。近年来,市委、市政府高度重视科技创新工作,我们认真贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,深入落实中央和省有关决策部署,持续实施创新驱动战略,总体上取得了明显成效。全省知识产权工作绩效考核排名各市州第一位,圆满承办了全省知识产权示范企业建设工程现场推进会和全省专利行政执法能力提升培训班,科技创新为全市高质量发展提供了强有力的支撑。申报认定高新技术企业138家,建设省级以上创新平台 12家,争取中省项目资金1914万元,培育市级以上“星创天地”20家,健全科技特派员队伍500名,技术交易合同登记22亿,专利侵权投诉和假冒案件167件,发明申请专利2775件,推动高新技术产业发展增长16.90%,国家知识产权示范城市建设通过综合测评,创建国家农业科技园区成功获批;圆满完成年度工作任务。

(二)绩效自评结果

市科技局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

知识产权实施战略专项绩效自评综述:项目全预算数为45万元,执行数为19.73万元。完成预算的43.84%。主要产出和效果:2018年在省知识产权局和市委、市政府的领导下,我市大力实施知识产权战略,全面推进国家知识产权示范城市创建工作,为振兴实体经济、推进转型发展提供了有力的支撑。1至12月,全市完成专利申请6551件,其中发明专利申请2775件;获国家专利授权3174件,同比增长44.54%;其中发明专利授权329件,同比增长12.29%;发现的问题及原因:一是创造质量有待提升二是转化运用水平不高;三是管理、保护和服务能力不足。下一步改进措施:1、在知识产权创造方面,重点突出质量提升,进一步加强政策引导。2、在知识产权运用方面,大力宣贯《孝感市专利权质押融资试点办法》,进一步推进市级风险补偿金工作。3、在知识产权保护方面,探索专利综合执法新模式,严厉打击商标、专利、地理标志等领域侵权假冒行为。同时,加强海外护航工程试点企业的跟踪培育工作,配合省局为企业开展服务。4、强化基层基础建设,扩充国家、省强县工程试点队伍。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2018年度部门名称机关运行经费81.21万元,其中办公及印刷费2.32万元、邮电费1.22万元、差旅费15.66万元、会议及培训0.49万元、公务接待费1.44万元、劳务费1.96万元、日常维修费1.89万元、专用材料1.52万元,因公出国5.67万元、办公用房水电费1.64万元、公务用车运行维护费11.75万元其他主要是其他交通费用23.73万元其他商品和服务支出5.75万元工会经费6.19万元

2018年度部门名称机关运行经费比2017年减少4.54万元,降低5.29%,主要原因是深入落实财政部门相关压缩一般性支出预算文件要求,压缩较少机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年度部门名称政府采购支出总额47.87万元,其中:政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的73%,其中:授予小微企业合同金额26万元,占政府采购支出总额的54%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年度12月31日,市科技局机关固定资产119.75万元,无形资产2.96万元。固定资产中小轿车2辆,价值41.5万元,通用设备39万元主要是电脑、打印机、网络设备等,办公家俱33.78万元。 应用技术研究所固定资产48.1万元,无形资产1万元,其中共有车辆1  辆,其中房屋 1831.81 平方米,26.189  万元。其它(不含构筑物)1831.81  平方米,26.189  万元;其它资产主要是机械设备合计5.485万元、家具用具1.735万元。生产力促进中心固定资产45.97万元,其中车辆1台,价值18.9万元,通用设备15.4万元,家具等5.6万元,专用设备6万元

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

 1.科学技术管理事务行政运行

 2.应用研究机构运行

 3.应用技术研究与开发

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。


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