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市科技局2019年部门预算信息公开情况说明

发表时间: 2019-05-13 09:59 信息来源: 作者: 阅读量:

目录 

  一、本部门主要职责

  二、本部门机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、政府性基金情况

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效项目管理情况

  十一、增减项目说明

  十二、相关名词解释

  十三、 2019年部门预算表格

  为贯彻落实中央、省、市领导重要批示精神,切实推进地方预决算公开工作,依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》的要求,根据孝财预发【201913号精神,现将市科技局2019年预算公开情况说明如下:

  一、本部门主要职责

  (一)贯彻执行党和国家以及省有关科技工作的法律法规和方针政策;拟订全市科技发展和科技促进经济社会协调发展的措施,并组织实施。

  (二)提出全市科技发展战略规划,编制全市科技发展中长期规划和年度计划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域;组织实施科技发展专项计划。

  (三)拟订全市科技体制改革的政策措施,组织推动科技体制改革工作;拟订促进民营科技发展的政策措施,指导全市民营科技工作。

  (四)负责提出多渠道增加科技投入的措施,确定投资方向和投资重点,合理配置科技专项经费。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目,推进科技创业投资体系建设。

  (五)组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关的政策措施;牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门负责技术先进型服务企业认定工作。

  (六)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密管理工作;加强科技成果项目信息库建设,定期向有关部门、企事业单位发送重大科技成果信息及科技项目信息。

  (七)指导并会同有关部门开展科技服务社会主义新农村建设,开展科技惠农服务工作,推动和发展现代农业。

  (八)会同有关部门开展全市知识产权工作;负责专利法实施情况的监督检查和知识产权的创造、保护、运用和管理工作。

  (九)组织实施全市对外科技合作与交流。

  (十)负责全市国防科技动员工作,承担国防科技动员办公室的日常工作。

  (十一)制定全市科普工作规划并组织实施,提出合理配置科技人才资源的政策措施。

  (十二)指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动科技兴市(县、区)工作,会同有关部门负责县(市、区)党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  市科技局目前内设7个科室(或机构),分别为:办公室(行政审批科)、党群工作(人事老干)科、科技计划科、高新技术发展与产业科、科技成果科(对外科技合作科)、农业农村与社会发展科技科、知识产权科。归口市科技局管理的财政补助事业单位2个,为孝感市应用技术研究所和孝感市生产力促进中心。

  根据孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市科学技术局(知识产权局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,市科技局(机关)编制总人数31人,主要是办公室(行政审批科)4名、党群工作(人事老干)科3名、科技计划科4名、高新技术发展与产业化科4名、科技成果科(对外科技合作科)4名、农业农村与社会发展科技科3名、知识产权科3名。市应用技术研究所编制数18人。孝感市生产力促进中心编制数4人。

  2019年初市科技局机关实有在编在岗29人;离退休34人,其中:离休人员3人、退休人员31人。市应用技术研究所实有在编在岗10人。孝感市生产力促进中心实有在编在岗2人。

  三、预算编报情况

2019年预算收入748.5万元。其中局机关2019年预算收入547.9万元,其中:财政拨款收入517.9万元,纳入预算管理的非税收入(房租)1万元,上级补助收入30万元市应用技术研究所2019年预算收入134.6万元,其中:财政拨款收入118.6万元,纳入预算管理的非税收入16万元上年;结转收入14万元。市生产力促进中心2019年一般公共预算拨款34万元,财政性基金预算拨款0万元纳入预算管理的非税收收入安排拨款0万元,单位往来收入18万元

2019年预算支出748.5万元。其中局机关2019年预算支出547.9万元基本支出472.9万元,主要用于在职人员和离休人员工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭的补助支出市本级项目支出45万元,上级补助支出30万元。市应用技术研究所2019年一般公共预算基本支出148.6万元,其中人员经费115 万元;日常公用经费33.6万元。市生产力促进中心2019年一般公共预算支出34万元主要用于在职人员和离休人员工资福利支出,单位往来支出18万元
    四、预算收支增减情况说明

   2019年预算收入748.5万元,其中:一般公共预算拨款669.50万元 ,纳入预算管理的非税收入安排拨款17.00万元,上级补助收入30.00万元,单位往来收入18万元,上年结余(转)14万元。相比较于2018年预算财政拨款收入674.9万元,其中一般公共预算拨款666.9万元,纳入预算管理的非税收入安排拨款8万元;增加73.6万元,主要原因上级补助、单位往来增加和赠人增资人员经费财政拨款增加

    2019年预算支出748.5万元比2018年预算支出674.9万元增加73.6万元。科技局局机关2019年预算支出547.9万元比2018年预算支出539.2万元增加8.7万元,主要原因人员晋级晋档等增资和上级补助收入增加。市应用技术研究所2019年预算支出148.6万元2018年117.2万元增加31.4万元,属于新进人员、人员晋级晋档等增资,及上年结转结余收入增加。市生产力促进中心2019年预算支出52万元2018年18.5万元增加33.5万元,属于新进人员增资、人员晋级晋档等增资,及单位往来收入增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出商品和服务支出(合计)133.5万元,其中办公费11.1万元、水电费5万元,印刷费3万元、邮电费3万元、物业管理费11万元、公车运行维护费14万元、差旅费12万元、维修(护)费5万元、会议费4万元、培训费3万元、公务接待费8万元、其他交通费27万元、工会经费6.5万元、一般设备购置费6万元、其他商品和服务支出14.9万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算22万元,其中公务接待费8万元,公车运行维护费14万元。具体情况局机关2019年“三公”经费预算19万元,其中公务接待费7万元,主要用于接待上级来人,各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费12万元,主要用于保障公务用车,包含燃油费、维修(护)费、过路过桥费、车辆保险费等等。比201822.5万元比较减少0.5万元,其中公务接待费2018年7.2万元减少预算0.2万元。公车运行维护费2018年12.3万元比下降0.3万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支等,但我局对口联系帮扶孝昌彭店村、雷河村2个贫困村,开展精准扶贫工作,同时招商引资工作任务较多顾三公经费降幅不大。市应用技术研究所2019年财政拨款“三公”经费预算数3万元。其中:公务接待费1万元,预计2019年度需接待上级机关、各地科研系统来孝公干20余批次、500余人次;公车运行维护费2万元由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。市生产力促进中心2019年、2018年均无安排三公经费预算安排。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算和政府购买服务预算92.8万元,其中用于办公电脑、打印机、办公家具、办公用品、车辆保险等12万元,购买服务80.8万元(国家创新型城市建设项目编制规划、实施方案服务69万元,物业服务10万元,其他法律服务、会计服务、网络维护等服务1.8万元)其中市应用技术研究所2019年部门政府采购预算和政府购买服务预算3.6万元,主要用于办公设备和公车加油服务。生产力促进中心2019年部门政府采购预算和政府购买服务预算3.4万元,主要用于办公设备和公车加油服务

  八、政府性基金情况

  市科技局及局属二级单位,收支无政府性基金,决算也不涉及相关基金情况。

  九、国有资产占用情况

截止2018年底,市科技局机关固定资产119.75万元,无形资产2.96万元。固定资产中小轿车2辆,价值41.5万元,通用设备39万元主要是电脑、打印机、网络设备等,办公家俱33.78万元。 应用技术研究所固定资产48.1万元,无形资产1万元,其中房屋1832平方,小型载客汽车一辆。通用设备办公设备1套、电脑8套。生产力促进中心固定资产45.97万元,其中车辆1台,价值18.9万元,通用设备15.4万元,家具等5.6万元,专用设备6万元

  十、预算绩效项目管理情况

我局按照财政部门相关文件精神,填报部门整体预算绩效目标申报表项目预算绩效目标申报表向财政部门提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料,积极参与财政局组织的第三方预算绩效目标审核。

整体绩效方面,市科技局2019年度整体预算绩效目标是大力实施创新驱动发展战略,以科技创新引领高质量发展为总体目标,不断深化科技体制改革,不断完善区域创新体系,充分发挥科技创新在供给侧结构性改革中的基础、关键和引领作用。重点绩效方面,市科技局2019年预算专项知识产权战略实施专项45万元,预算项目支出绩效目标是围绕创建国家知识产权示范城市,全面实施知识产权战略,激励知识产权创造,提升知识产权运用、转化能力,提高知识产权执法能力,加强知识产权文化建设。

  十一、增减项目说明

    市科技局2019年预算专项知识产权战略实施专项45万元,延续专项,2019年没有增减专项项目。

  十二、相关名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要为非本级单位拨款收入。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  行政运行:主要用于行政单位日常运行基本开支。如工资发放、公用经费支出等。

  十三、 2019年部门预算表格(附件)

市科技局2019年预算(含局属二级单位).xls


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