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市科技局2018年部门预算信息公开情况说明

发表时间: 2019-03-01 17:19 信息来源: 作者: 阅读量:

 

目录 

  一、本部门主要职责

  二、本部门机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、政府性基金情况

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效管理情况

  十一、增减项目说明

  十二、相关名词解释

  十三、 2018年部门预算表格(附件)

  为贯彻落实中央、省、市领导重要批示精神,切实推进地方预决算公开工作,依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》的要求,根据孝财预发【2018】9号精神,现将市科技局2018年预算公开情况说明如下:

  一、本部门主要职责

  (一)贯彻执行党和国家以及省有关科技工作的法律法规和方针政策;拟订全市科技发展和科技促进经济社会协调发展的措施,并组织实施。

  (二)提出全市科技发展战略规划,编制全市科技发展中长期规划和年度计划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域;组织实施科技发展专项计划。

  (三)拟订全市科技体制改革的政策措施,组织推动科技体制改革工作;拟订促进民营科技发展的政策措施,指导全市民营科技工作。

  (四)负责提出多渠道增加科技投入的措施,确定投资方向和投资重点,合理配置科技专项经费。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目,推进科技创业投资体系建设。

  (五)组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关的政策措施;牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门负责技术先进型服务企业认定工作。

  (六)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密管理工作;加强科技成果项目信息库建设,定期向有关部门、企事业单位发送重大科技成果信息及科技项目信息。

  (七)指导并会同有关部门开展科技服务社会主义新农村建设,开展科技惠农服务工作,推动和发展现代农业。

  (八)会同有关部门开展全市知识产权工作;负责专利法实施情况的监督检查和知识产权的创造、保护、运用和管理工作。

  (九)组织实施全市对外科技合作与交流。

  (十)负责全市国防科技动员工作,承担国防科技动员办公室的日常工作。

  (十一)制定全市科普工作规划并组织实施,提出合理配置科技人才资源的政策措施。

  (十二)指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动科技兴市(县、区)工作,会同有关部门负责县(市、区)党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  市科技局目前内设7个科室(或机构),分别为:办公室(行政审批科)、党群工作(人事老干)科、科技计划科、高新技术发展与产业科、科技成果科(对外科技合作科)、农业农村与社会发展科技科、知识产权科。归口市科技局管理的财政补助事业单位2个,为孝感市应用技术研究所和孝感市生产力促进中心。

  根据孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市科学技术局(知识产权局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,市科技局(机关)编制总人数31人,主要是办公室(行政审批科)4名、党群工作(人事老干)科3名、科技计划科4名、高新技术发展与产业化科4名、科技成果科(对外科技合作科)4名、农业农村与社会发展科技科3名、知识产权科3名。市应用技术研究所编制数18人。孝感市生产力促进中心编制数4人。

  2018年初市科技局实有在编在岗29人;离退休32人,其中:离休人员4人、退休人员28人。

  三、预算编报情况

  2018年预算收入674.9万元。其中局机关2018年预算收入539.2万元,其中:财政拨款收入531.20万元,纳入预算管理的非税收入(房租)8万元基本支出494.2万元,主要用于在职人员和离休人员工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭的补助支出。市本级项目支出45万元。市应用技术研究所2018年一般公共预算基本支出117.2万元,其中人员经费100.1 万元;日常公用经费16.9万元。市生产力促进中心2018年一般公共预算拨款18.5万元,财政性基金预算拨款0万元纳入预算管理的非税收收入安排拨款0万元。
       四、预算收支增减情况说明

    2018年预算财政拨款收入674.9万元,其中一般公共预算拨款666.9万元,纳入预算管理的非税收入安排拨款8万元。相比较2017年预算财政拨款收入695万元减少20.1万元,主要原因养老保险制度改革,退休人员工资由养老保险局发放,致使在赠人增资后总体人员经费财政拨款减少

   2018年预算支出674.9万元比2017年预算支出695万元减少20.1万元。科技局局机关2018年预算支出539.2万元比2017年预算支出564.2万元减少25万元,主要原因养老保险制度改革,退休人员工资由养老保险局发放。市应用技术研究所2018年预算支出117.2万元2017年114.1万元增加3.1万元,属于人员晋级晋档等增资。市生产力促进中心2018年预算支出18.5万元2017年16.7万元增加1.8万元,属于人员晋级晋档等增资。

  五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出商品和服务支出(合计)125.7万元,其中办公费8万元、印刷费3.2万元、邮电费2.5万元、物业管理费11万元、公车运行维护费14.3万元、差旅费12万元、维修(护)费3万元、会议费4.5万元、培训费4万元、公务接待费8.2万元、其他交通费26万元、工会经费6.4万元、一般设备购置费6.2万元、其他商品和服务支出8.6万元、离退休人员生活补贴7.8万元

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算22.5万元,其中公务接待费8.2万元,公车运行维护费14.3万元。具体情况局机关2018年“三公”经费预算19.5万元,其中公务接待费7.2万元,主要用于接待上级来人,各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费12.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃油费、维修(护)费、过路过桥费、车辆保险费等等。比2017年19.9万元比较减少0.4万元,其中公务接待费2017年7.2万元减少预算0.2万元。公车运行维护费2017年12.3万元比下降0.2万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支等,但我局联系帮扶孝昌2个贫困村,同时招商引资工作任务较多顾三公经费降幅不大。市应用技术研究所2018年财政拨款“三公”经费预算数3万元。其中:公务接待费1万元,预计2018年度需接待上级机关、各地科研系统来孝公干20余批次、500余人次;公车运行维护费2万元由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。市生产力促进中心2018年、2017年均无安排三公经费预算安排。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算和政府购买服务预算48万元,用于办公电脑、打印机、办公家具、办公用品和购买服务等等。市应用技术研究所2018年部门政府采购预算和政府购买服务预算8.7万元,主要用于办公设备和公车加油服务。生产力促进中心2018年部门政府采购预算和政府购买服务预算5万元,主要用于办公设备和公车加油服务

  八、政府性基金情况

  市科技局及局属二级单位,收支无政府性基金,决算也不涉及相关基金情况。

  九、国有资产占用情况

截止2017年底,市科技局机关固定资产107万元,无形资产0.8万元。固定资产中车辆2台,价值41.5万元,通用设备33万元主要是电脑、打印机、网络设备等,办公家俱31.75万元。 应用技术研究所固定资产48.1万元,无形资产1万元,其中房屋1832平方,小型载客汽车一辆。通用设备办公设备1套、电脑8套。生产力促进中心固定资产39万元,其中车辆1台,价值18.9万元,通用设备15.4万元,家具等5.6万元。

  十、预算绩效管理情况

  根据市财政局聘请第三方机构对我2017年科技局整体绩效(包含局属二级单位)进行评价,市科技局较好的完成了本年度我市的科技创新工作。财政资金在预算范围内使用,基本完成既定的各项绩效目标,较好的发挥了财政资金的使用效益。

  经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序,对孝感市科技局部门整体支出情况进行了评价,综合评价为“优”。

  十一、增减项目说明

    市科技局2018年预算专项知识产权战略实施专项45万元,延续专项,2018年没有增减专项项目。

  十二、相关名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要为非本级单位拨款收入。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  行政运行:主要用于行政单位日常运行基本开支。如工资发放、公用经费支出等。

  十三、 2018年部门预算表格(附件)


市科技局2018年预算(含局属二级单位).xls


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